各位教师：
2018年发生的各类研究生经费的报销可于2019年12月10日-11日办理（具体金额不清楚的可以联系缪老师查询）。
报销方式：在集中受理时间内，参与相关工作的教师将发票整理好后直接填写财务预约单（差旅费仅学生），交1-213缪老师办理登记和学院领导签字手续，学院领导签字后由教师再自行拿到校财务处办理报销事宜。预约日期请预约本周四五为宜，若错过预约日期可以在财务系统原来的预约单上修改预约日期，打印后（不用领导再签字）和旧的领导已签字预约单一起拿到财务处办理报销。
报销经费项目代码：XYA05107/002
可报销发票：复印费、少量打的费、办公费（含小票）、图书费（含购书小票）、差旅费（不申请出差补助，车票上要有杭州）等。以上票据需刷公务卡小票，无公务卡小票需填写“现金支付情况说明书”。最终报销范围由校财务处负责解释。
本次过时未办理报销手续的金额将不在来年累计。